2月25日至3月10日

1、传达处级干部会会议精神，制定评建倒计时安　排表，进一步学习评估相关文件及知识

候玲娅、张素芬、高尚杰、陈青梅

2、完成图书馆单一来源电子图书采购，并进行合同审核

陈青梅

3、完成图书馆纸质图书公开招标并进行合同审核

候玲娅

4、继续做好“四项经费”有关监督审计工作

高尚杰、陈青梅、王霭云

5、完成后勤处、蔡家关校区管委会评建项目招标及合同　审核工作

张素芬、丁丽娟、李雪楼、杨聿成、石红梅、邓波

6、完成基建处迎评项目招标、合同审核及全过程跟踪监督　工作

候玲娅、丁丽娟、李雪楼、杨聿成、石红梅、邓波

3月11日至31日

1、审计“四项经费”并出据审计报告，做出评价

高尚杰、陈青梅、王霭云、江月英

2、完成处内网页制作工作

高尚杰、卢健

3、完成审计处评估材料建档工作

高尚杰、陈青梅、卢健

4、配合相关部门完成评建项目的招投标工作

候玲娅、张素芬、高尚杰

5、审计处管理文件汇编成册

高尚杰、卢健

6、完成学校开展的建设及维修项目的全过程跟踪监督工　作，并收集整理备案资料

候玲娅、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼张素芬、冉立艳、邓波、吴有根

7、完成学校所开展的建设及维修项目的竣工结算审计工作

丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、张素芬、冉立艳、邓波、吴有根

4月1日至30日

1、对“四项经费”审核报告中存在的问题进行跟踪审核

高尚杰、陈青梅、王霭云

2、开展一项离任经济责任审计工作

高尚杰、陈青梅、王霭云、高丽红、刘承章

4月1日至30日

3、完成自评报告及PPT文档的制作

候玲娅、卢健

4、维护网页的正常运行

高尚杰、卢健

5、配合纪委进行专项审计工作

高尚杰、刘承章、高丽红

6、完成学校所开展的建设及维修项目的竣工结算审计工作

丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、张素芬、冉立艳、邓波、吴有根

7、完成学校所开展的评建项目的竣工验收工作

候玲娅、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、张素芬、冉立艳、邓波、吴有根

8、完成基建处日常项目和迎评项目的全过程跟踪监督工作

候玲娅、丁丽娟、杨聿成、石红梅、李雪楼

9、完成学校各部门零星维修项目的日常监督工作

张素芬、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、冉立艳、邓波、吴有根

5月1日至20日

1、完成学校临时安排的急办、特办的监督工作

候玲娅、张素芬、丁丽娟、杨聿成、石红梅、李雪楼

2、完成具备条件的评建维修项目的收审和结算审计工作

候玲娅、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、张素芬、冉立艳、邓波、吴有根

3、完成学校各部门零星维修项目的日常监督工作

张素芬、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、冉立艳、邓波、吴有根

4、评建资料及支撑材料的检查及归档工作

候玲娅、张素芬、高尚杰、卢健、陈青梅

5、完成自评报告及PPT文档的拟定和制作工作

候玲娅、张素芬、高尚杰、卢健

5月21至31日

1、检查处内卫生

高尚杰、陈青梅、卢健

2、召开全处职工大会，进行评估前总动员，营造浓厚的　评建氛围

候玲娅、高尚杰、张素芬

6月1日至15日

1、配合其他部门做好评建工作

候玲娅、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、张素芬、冉立艳、邓波、吴有根、高尚杰

2、继续做好相关项目的结算审计工作

张素芬、丁丽娟、石红梅、杨聿成、李雪楼、冉立艳、邓波、吴有根